La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

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Tema: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

  1. #21
    enriquedopico está desconectado Forero
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    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

    Cita Iniciado por ave nocturna Ver mensaje
    hola,

    no se preocupe que en "previo" sólo deberá hacer el 303 y su correspondiente resumen anual 390.
    Vale gracias!!

    A mayores te iba a decir la configuración 036 pero no la tengo aquí ahora mismo.

    Pero en vez de ALTA era MODIFICACION en estimación directa como se ha comentado por el foro.


    Saludos

  2. #22
    ave nocturna está desconectado Miembro del foro
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    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

    pues me gustaría que me la dijeras, si no tienes inconveniente cuando puedas me indicas que casillas has marcado, el modelo que has rellenado 036 ó 037 y cuando te diste de alta.
    saludos.

  3. #23
    Woltaiko está desconectado Forero
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    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

    Buenos días Ave Nocturna:

    Le he mandado un mensaje privado con una consulta.

    Muchas gracias por la ayuda que prestas en el foro.

    Un saludo.

  4. #24
    enriquedopico está desconectado Forero
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    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

    Cita Iniciado por ave nocturna Ver mensaje
    pues me gustaría que me la dijeras, si no tienes inconveniente cuando puedas me indicas que casillas has marcado, el modelo que has rellenado 036 ó 037 y cuando te diste de alta.
    saludos.
    Si por la tarde se lo digo, en principio esas, pero como a lo mejor había alguna más pues tengo que mirar de nuevo.


    Saludos

  5. #25
    Avatar de solarweb
    solarweb está desconectado Administrador
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    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

    Cita Iniciado por Woltaiko Ver mensaje
    ...
    Le he mandado un mensaje privado con una consulta.
    ...
    Woltaiko, te invito a plantear tu consulta públicamente en el foro, al fin y al cabo de eso se trata ¿no?

    Saludos,
    A. Flores
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  6. #26
    fjgomgil está desconectado Forero
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    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

    Hola Enrique, no soy contable, pero pienso (que me corrijan) que en tu caso deberás hacer:

    Todos los trimestres el 130 (renta) y el 303 (IVA). Además el 130 si le has retenido a alguien (por ejemplo al notario si está como autónomo). Generalmente no harás el 130.

    En enero del año siguiente, el resumen anual del IVA 390 y el resumen anual de las retenciones que hayas practicado (si es que las has practicado) con el ¿190.

    En marzo el 347 de operaciones con tercero, el 513 de lo de la energía, y la Memoria Resumen Anual de lo producido.

    Y en junio el modelo 100 la declaración de la renta.

    Si fuerais una Comunidad de Bienes o una Sociedad Civil, el modelo 130 se presenta 1 por cada persona, y el 303, 390 y 347 solo uno por la comunidad. Además deberíais hacer el 184 en marzo.

    Espero no dejarme nada...

  7. #27
    Avatar de pespis
    pespis está desconectado Miembro del foro
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    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

    Cita Iniciado por fjgomgil Ver mensaje
    Hola Enrique, no soy contable, pero pienso (que me corrijan) que en tu caso deberás hacer:

    Todos los trimestres el 130 (renta) y el 303 (IVA). Además el 130 si le has retenido a alguien (por ejemplo al notario si está como autónomo). Generalmente no harás el 130.

    Me parece que el de retenciones es el 110, te has debido de confundir.......................

  8. #28
    enriquedopico está desconectado Forero
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    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

    Cita Iniciado por fjgomgil Ver mensaje
    Hola Enrique, no soy contable, pero pienso (que me corrijan) que en tu caso deberás hacer:

    Todos los trimestres el 130 (renta) y el 303 (IVA). Además el 130 si le has retenido a alguien (por ejemplo al notario si está como autónomo). Generalmente no harás el 130.

    En enero del año siguiente, el resumen anual del IVA 390 y el resumen anual de las retenciones que hayas practicado (si es que las has practicado) con el ¿190.

    En marzo el 347 de operaciones con tercero, el 513 de lo de la energía, y la Memoria Resumen Anual de lo producido.

    Y en junio el modelo 100 la declaración de la renta.

    Si fuerais una Comunidad de Bienes o una Sociedad Civil, el modelo 130 se presenta 1 por cada persona, y el 303, 390 y 347 solo uno por la comunidad. Además deberíais hacer el 184 en marzo.

    Espero no dejarme nada...
    Muchas gracias. No, soy yo sólo como "empresa" pero como persona física.

    Lo que no entiendo muy bien es lo que dices del 130, no hay que hacerlo si no tienes beneficios?? Es que a lo mejor por eso no tenía en mente nunca hacerlo, jeje.
    Y este no tiene resumen, no?? quizas sea el 100??
    Ahí es cuando se aporta quizás, es que siempre me pregunté como justificar en el 100, si sería con facturas o como, pero siendo así, supongo que lo demostraría con los 130.

    Como desgravo ICIO, LICENCIA DE OBRAS Y TODO LO QUE SE PUEDA EN EL 100?? a través de dichos documento y de las facturas?? Es que hasta que sepa lo anterior se me plantea la duda de si debería haberlas hecho en negativo los modelos 130.

    No he practicado retenciones porque trabajo con otra empresa SL que es la que trabaja con empleados y autónomos.



    Saludos y muchas gracias!!

  9. #29
    fjgomgil está desconectado Forero
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    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

    Buenas,
    disculpas, me he colado. Las retenciones son en el 110.
    El 130 no tiene resumen, pues cada trimestre reflejas los datos, no del trimestre como en el modelo 303 de IVA, sino desde el principio de año hasta el trimestre declarado.
    Respecto a si no tienes beneficios no hay que hacerlo no lo sé.
    En la declaración de la renta, 100, hay una hoja de "Actividades económicas realizadas y rendimiento obtenidos" donde reflejarás la actividad.
    Para muchas consultas concretas a mí me ha resultado muy útil el teléfono de hacienda 901 33 55 33. Te atienden muy bien.
    Saludos

  10. #30
    enriquedopico está desconectado Forero
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    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

    Cita Iniciado por fjgomgil Ver mensaje
    Buenas,
    disculpas, me he colado. Las retenciones son en el 110.
    El 130 no tiene resumen, pues cada trimestre reflejas los datos, no del trimestre como en el modelo 303 de IVA, sino desde el principio de año hasta el trimestre declarado.
    Respecto a si no tienes beneficios no hay que hacerlo no lo sé.
    En la declaración de la renta, 100, hay una hoja de "Actividades económicas realizadas y rendimiento obtenidos" donde reflejarás la actividad.
    Para muchas consultas concretas a mí me ha resultado muy útil el teléfono de hacienda 901 33 55 33. Te atienden muy bien.
    Saludos

    Vale graciñas!!!

    El tema es que yo de momento solo tuve gastos y no se si eso debe ir en el 130 en negativo. Es decir si beneficios = 0, que pones 0 o los gastos -X (beneficios en negativo).
    Y ahora ya veo que es acumulativo. El de IVA en parte también lo es ya que al final pones el acumulado del trimestre anterior.


    Edito:

    He llamado y, mientras no inicie actividad, no se hace el 130 y por tanto tampoco deduces los gastos, en el 100 me supongo.

    Por otro lado si por ejemplo pagas más de crédito que beneficio te da la planta al año, pues lo pondrías en negativo.


    En resumen... No estoy en fraude de ley, jeje.


    Ahora solo me falta saber lo de desgravar ICIO y Licencia de obras y estas cosillas eso cuando haga el 100 me lo deberían aceptar sin haber hecho el 130???



    Saludos
    Última edición por enriquedopico; 25/03/2011 a las 11:49

  11. #31
    fjgomgil está desconectado Forero
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    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

    Entiendo que inciar la actividad se refiere a darte de alta en el IAE, y eso debe ser lo primero, antes de gastar el primer céntimo. Aunque solo tengas gastos...

  12. #32
    enriquedopico está desconectado Forero
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    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

    Cita Iniciado por fjgomgil Ver mensaje
    Entiendo que inciar la actividad se refiere a darte de alta en el IAE, y eso debe ser lo primero, antes de gastar el primer céntimo. Aunque solo tengas gastos...
    Ya, pero lo primero que me preguntaron fue cuando inicias actividad??? y yo dije, todavía no sé cuando la planta va a estar funcionando será en algún mes de 2011.
    Entonces me dijo, ah pero entonces te pongo como previo. Y así haces las del IVA. Y me puso en el 036 con modificación y escribió en la propia hoja previo IVA.

    Y yo dije vale. Por eso no hago las 130.

    Crees que debería ir a ponerme como de alta norma y decirle día de inicio "YA" aunque la planta no esté lista e ir haciendo 130 en negativo??

    Hasta ahora tendría unos 3000-4000 (incluyendo ICIO + LO) que lo perdería de declarar pero bueno... A lo mejor el ICIO + LO, aún entran. Por las nuevas normativas de desgrave para reformas con eficiencia y tal...


    Saludos

  13. #33
    enriquedopico está desconectado Forero
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    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

    Añadir que pese a no estar dado de alta en el IAE, HACIENDA me ha devuelto el IVA.
    Así da gusto, a ver si ahora no me viene un SUSTO!!

    Saludos

  14. #34
    ave nocturna está desconectado Miembro del foro
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    Cita Iniciado por enriquedopico Ver mensaje
    Añadir que pese a no estar dado de alta en el IAE, HACIENDA me ha devuelto el IVA.
    Así da gusto, a ver si ahora no me viene un SUSTO!!

    Saludos
    Precisamente por eso se tramitan las altas censales modelos 036 ó 037 bajo esta modalidad, para permitir al contribuyente recuperar el iva soportado antes del inicio de la actividad y minorar en parte la pérdida de liquidez por este motivo.

    No es necesario por lo tanto el estar dado de alta en ninguna actividad para poder recuperar el iva, simplemente estará obligado a presentar los modelo 303 y el 390 anual.

  15. #35
    enriquedopico está desconectado Forero
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    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

    Cita Iniciado por ave nocturna Ver mensaje
    Precisamente por eso se tramitan las altas censales modelos 036 ó 037 bajo esta modalidad, para permitir al contribuyente recuperar el iva soportado antes del inicio de la actividad y minorar en parte la pérdida de liquidez por este motivo.

    No es necesario por lo tanto el estar dado de alta en ninguna actividad para poder recuperar el iva, simplemente estará obligado a presentar los modelo 303 y el 390 anual.
    Ostia se me olvidó lo de mirar el 036 para decirte.

    Pero respecto a lo que tú me dices, decirte que me dijeron en hacienda que no le podía poner "A devolver" hasta que iniciara actividad.

    Y voy yo y como siempre lo hice por probar, a ver que pasaba...

    Supongo que dispongo de 4 años menos lo que llevo, para iniciar actividad.

    Aún así en los dos 130 que NO HICE, ya no puedo poner los gastos de esos 2 trimestres, verdad?? Pero claro sin iniciar actividad no tengo que hacerlos.
    Pero es que si me doy de alta sin en realidad tener actividad, como voy hacer el 513 sin CAE ni nada de eso??? es que unas cosas pisan a las otras...


    Saludos

  16. #36
    ave nocturna está desconectado Miembro del foro
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    Cita Iniciado por enriquedopico Ver mensaje
    Ostia se me olvidó lo de mirar el 036 para decirte.

    Pero respecto a lo que tú me dices, decirte que me dijeron en hacienda que no le podía poner "A devolver" hasta que iniciara actividad.

    Y voy yo y como siempre lo hice por probar...

    Supongo que dispongo de 4 años menos lo que llevo, para iniciar actividad.

    Aún así en los dos 130 que NO HICE, ya no puedo poner los gastos de esos 2 trimestres, verdad?? Pero claro sin iniciar actividad no tengo que hacerlos.
    Pero es que si me doy de alta sin en realidad tener actividad. Como voy hacer el 513 ??? es que unas cosas pisan a las otras...


    Saludos
    Hola,
    El modelo 130 hasta que no inicies actividad no debes hacerlo.
    El 513 tampoco.
    Para poner los gastos tienes también 4 años, es decir puedes deducir una factura de 2007 en 2011 sin problema.
    Me gustaría que me indicaras que casillas tienes marcadas en el modelo 036/037, ya me dirás.
    saludos.

  17. #37
    enriquedopico está desconectado Forero
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    Cita Iniciado por ave nocturna Ver mensaje
    Hola,
    El modelo 130 hasta que no inicies actividad no debes hacerlo.
    El 513 tampoco.
    Para poner los gastos tienes también 4 años, es decir puedes deducir una factura de 2007 en 2011 sin problema.
    Me gustaría que me indicaras que casillas tienes marcadas en el modelo 036/037, ya me dirás.
    saludos.
    GRACIAS!!!

    Si, entre hoy y mañana lo miro seguro.

    Entonces cuando inicie actividad, en el primer 130 que tengo, meto el valor de todas las facturas, no??


    Saludos

  18. #38
    ave nocturna está desconectado Miembro del foro
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    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento fiscal, tributario y contable para el gremio

    si no han prescrito lo puedes hacer perfectamente.

  19. #39
    enriquedopico está desconectado Forero
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    Cita Iniciado por ave nocturna Ver mensaje
    si no han prescrito lo puedes hacer perfectamente.

    Vale, entonces me sale bordada la cosa, si me han devuelto sin estar de alta, mejor que mejor.

    A ver si saco un rato para ver que se pone en el 130 aunque supongo que será poner gastos y ganancias en base a las facturas que tenga del trimestre, no??


    En el 037 ha marcado las siguientes casillas:

    131, 504, 510


    Y otra cosas donde desgravo por la licencia de obras y por el ICIO??? En el 100?? También deberían ser a sumar en el 130 estos conceptos??


    Saludos
    Última edición por enriquedopico; 30/03/2011 a las 08:23

  20. #40
    enriquedopico está desconectado Forero
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